南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開

南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心

2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開

第一部分：部門概況

第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開報(bào)表

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)

（一）主要職責(zé)。

負(fù)責(zé)紅十字會(huì)系統(tǒng)備災(zāi)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理及相關(guān)設(shè)備、物品等綜合管理工作，物業(yè)管理及安全生產(chǎn)工作。

（二）2024年主要工作任務(wù)。

1.做好物業(yè)服務(wù)管理工作。2023年，備災(zāi)中心通過政府采購公開招標(biāo)的形式與港島物業(yè)簽訂了為期一年的物業(yè)服務(wù)合同，合同于今年年7月到期，我中心擬根據(jù)市財(cái)政的物業(yè)服務(wù)合同續(xù)簽的相關(guān)政策，繼續(xù)與港島物業(yè)再簽訂一年的物業(yè)服務(wù)合同。同時(shí)督促物業(yè)加強(qiáng)對環(huán)境衛(wèi)生、安全保障、一般水電維護(hù)、園林綠化、零散物資搬運(yùn)、車輛停放等各方面日常服務(wù)工作的管理，保障我會(huì)各項(xiàng)工作的順利開展。

2.加強(qiáng)備災(zāi)救災(zāi)倉庫的規(guī)范化管理。2023年，我中心備災(zāi)救災(zāi)倉庫經(jīng)自治區(qū)紅十字會(huì)審定，報(bào)中國紅十字會(huì)總會(huì)同意，被評定為三級紅十字物資儲(chǔ)備庫。在此基礎(chǔ)上，2024年我們繼續(xù)嚴(yán)格按照三級庫的標(biāo)準(zhǔn)，改進(jìn)之前存在的一些問題，不斷推進(jìn)備災(zāi)物資倉庫的規(guī)范化、信息化管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1.本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款公益一類的事業(yè)單位。

2.所屬單位

我單位為二級預(yù)算單位，所屬一級預(yù)算單位303南寧市紅十字會(huì)為財(cái)政全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。

303南寧市紅十字會(huì)（一級預(yù)算單位）

303002南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心（二級預(yù)算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

（一）編制現(xiàn)狀

南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心的編制為事業(yè)編制5人，其中管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員4人。

（二）人員構(gòu)成

南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心在職在編人員4人，外聘人員3人，共計(jì)7人。

第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

一、部門收支總體情況說明

（一）2024年部門收入預(yù)算189.21萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款181.37萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。

4.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元。

5.單位資金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.84萬元。

（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況。

2024年部門支出總預(yù)算189.21萬元，較2023年度預(yù)算數(shù)181.75萬元，增加7.46萬元，增長4.10%。

1.2024年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出176.18萬元

(2)衛(wèi)生健康支出7.05萬元

(3)住房保障支出5.98萬元

2.2024年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：

（1）基本支出預(yù)算。

1）301工資福利支出（類）65.79萬元

01基本工資13.72萬元

02津貼補(bǔ)貼0.77萬元

03獎(jiǎng)金0.14萬元

04績效工資25.81萬元

05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.97萬元

06職業(yè)年金繳費(fèi)3.99萬元

07職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.19萬元

08公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.82萬元

09其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.41萬元

10住房公積金5.98萬元

11其他工資福利支出0.00萬元

2）302商品和服務(wù)支出（類）10.04萬元

01辦公費(fèi)0.91萬元

02印刷費(fèi)0.14萬元

03水費(fèi)0.12萬元

04電費(fèi)0.53萬元

05郵電費(fèi)0.33萬元

06差旅費(fèi)1.62萬元

07維修（護(hù)）費(fèi)0.17萬元

08會(huì)議費(fèi)0.00萬元

09培訓(xùn)費(fèi)0.17萬元

10公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元

11工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.00萬元

12福利費(fèi)0.37萬元

13其他交通費(fèi)用2.10萬元

14其他商品和服務(wù)支出2.60萬元

3）303對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）0.00萬元

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

(1)工資福利支出（類）16.56萬元

(2)商品和服務(wù)支出（類）83.49萬元

(3)資本性支出（類）13.32萬元

（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)算181.37萬元，比2023年減少0.38萬元，下降0.21%。收入預(yù)算減少的主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算181.37萬元，比2023年減少0.38萬元，下降0.21%。支出預(yù)算減少的主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.84萬元，比2023年增加7.84萬元，增長100%。

二、2024年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

（一）2024年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況。

2024年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算189.21萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算181.37萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.84萬元。

（二）2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算189.21萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算189.21萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0.00萬元。具體支出預(yù)算如下：

1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）預(yù)算數(shù)為176.18萬元，主要用于：在職在編人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）7.97萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3.99萬元；紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）50.85萬元；紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）113.37萬元；

(2)衛(wèi)生健康支出（類）預(yù)算數(shù)為7.05萬元，主要用于：我單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）3.19萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）3.82萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.04萬元；

(3)住房保障支出（類）預(yù)算數(shù)為5.98萬元，主要用于：在職在編人員住房公積金繳存，其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）5.98萬元；

2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

我單位2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算

我單位2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，比2023年預(yù)算0.50萬元減少0.50萬元，同比下降100.00%。其中：

(一)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元，比2023年預(yù)算0.50萬元減少0.50萬元，同比下降100.00%，主要原因是按比例壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

(三)公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

(四)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

四、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年本部門事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.04萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2023年預(yù)算減少0.31萬元，下降3.00%，減少的主要原因是壓減會(huì)議費(fèi)。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2024年納入政府采購預(yù)算管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額77.05萬元，其中：服務(wù)類項(xiàng)目采購76.74萬元，占政府采購預(yù)算99.60%，貨物類項(xiàng)目采購0.31萬元，占政府采購預(yù)算0.40%。

（三）政府購買服務(wù)情況。

本部門無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總計(jì)賬面凈值11.28萬元，皆為辦公設(shè)備及家具，本部門無車輛；無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（五）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。

涉及市本級項(xiàng)目6個(gè)，預(yù)算資金105.54萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明如下。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱外聘人員經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金16.86萬元，2024年度績效目標(biāo)為為了使外聘人員的工資發(fā)放到位，保證編外人員的權(quán)利，保障工作的正常開展。設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.編外人員到位率,數(shù)量指標(biāo)2.編外人員招聘數(shù)量；設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.編外人員聘用合規(guī)率,質(zhì)量指標(biāo)2.編外人員年度考核完成率；設(shè)2條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.編外人員工資支付及時(shí)性,時(shí)效指標(biāo)2.聘用人員聘用到位及時(shí)性；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.編外人員工資支付標(biāo)準(zhǔn)率；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.因拖欠工資被起訴率；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.工作人員滿意度。

2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。

①事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。

我單位無事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。

②績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

本部門對6個(gè)2022年度項(xiàng)目開展績效自評，評價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目5個(gè)，二等的項(xiàng)目1個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下:有5個(gè)項(xiàng)目核減2024年預(yù)算，資金合計(jì)11.95萬元，其中：備災(zāi)救災(zāi)中心修繕經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目因?yàn)閳?zhí)行進(jìn)度慢而核減2024年預(yù)算7.93萬元。

（六）涉密事項(xiàng)處理說明。

我單位無涉密事項(xiàng)處理說明。

第三部分：名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

第四部分：2024年部門（單位）預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開報(bào)表（見附件）

一、部門（單位）收支總體情況表

二、部門（單位）收入總體情況表

三、部門（單位）支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、市本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

十一、對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表