南寧市紅十字會2022年度部門決算

目錄

第一部分：南寧市紅十字會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分：南寧市紅十字會2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：南寧市紅十字會2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。

六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分：南寧市紅十字會概況

一、部門職責(zé)

南寧市紅十字會及所屬單位主要職責(zé)是：

1.開展備災(zāi)救災(zāi)及社會救助工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對傷病者和其他受害者實施救助，并爭取境內(nèi)外紅十字組織的援助；募集資金，發(fā)展紅十字社會福利事業(yè)，擴大人道主義救援資金來源。

2.開展人道主義領(lǐng)域的社會服務(wù)公益活動；與有關(guān)部門組織群眾性的初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)和現(xiàn)場急救工作，普及防病知識；實施無償獻血，推動非血緣關(guān)系骨髓移植及捐獻器官等工作。

3.以愛國主義、人道主義教育為中心，開展、指導(dǎo)紅十字青少年活動，弘揚社會主義核心價值觀。

4.組織、指導(dǎo)紅十字志愿工作者及各類紅十字社團組織、各級紅十字（會）醫(yī)療救護機構(gòu)開展人道領(lǐng)域的工作。

5.宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，宣傳國際紅十字會與紅新月運動確立的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照其規(guī)定開展人道主義工作。

6.協(xié)助政府開展有關(guān)對臺事務(wù)工作。

7.做好人道主義領(lǐng)域的尋人服務(wù)工作。

8.突出科學(xué)謀劃，著力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

9.擴大應(yīng)急救護培訓(xùn)覆蓋面，推進健康南寧建設(shè)。

10.承辦市人民政府和自治區(qū)紅十字會委托的其他事宜。

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分：南寧市紅十字會2022年度部門決算報表（詳見文末附件）

第三部分：南寧市紅十字會2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入863.03萬元，其中本年收入863.03萬元，較2021年度決算數(shù)935.64萬元，減少72.61萬元，下降7.76%。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入863.03萬元，為南寧市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)935.64萬元，減少72.61萬元，下降7.76%，主要原因：壓減項目支出經(jīng)費。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，為南寧市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，為南寧市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

4.事業(yè)收入0.00萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本部門無事業(yè)收入。

5.經(jīng)營收入0.00萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本部門無經(jīng)營收入。

6.其他收入0.00萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本部門無其他收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本部門無非財政撥款結(jié)余。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）本部門2022年度總支出863.03萬元，其中本年支出863.03萬元，較2021年度決算數(shù)935.64萬元減少72.61萬元，下降7.76%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）785.41萬元，主要用于：開展救災(zāi)備災(zāi)救助活動項目81.37萬元；為民辦實事-萬人應(yīng)急救護培訓(xùn)項目72.13萬元等，較2021年決算數(shù)858.38萬元減少72.97萬元，下降8.50%，主要原因是：嚴格控制項目支出規(guī)模。

2.衛(wèi)生健康支出（類）44.93萬元，主要用于：在職人員單位醫(yī)療繳費，較2021年決算數(shù)46.72萬元減少1.79萬元，下降3.83%，主要原因是：人員社?；鶖?shù)調(diào)整。

3.住房保障支出（類）32.69萬元，主要用于：在職人員住房公積金繳費，較2021年決算數(shù)30.54萬元增加2.15萬元，增長7.04%，主要原因是：人員社?；鶖?shù)調(diào)整。

結(jié)余分配0.00萬元，指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2021年決算0.00萬元增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門無結(jié)余分配。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較2021年決算0.00萬元增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

南寧市紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出863.03萬元，較2021年度決算數(shù)935.64萬元，減少72.61萬元，下降7.76%。其中：基本支出496.69萬元，項目支出366.35萬元。

南寧市紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為813.78萬元，支出決算為863.03萬元，完成年初預(yù)算的106.05%。

(1)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算為5.65萬元，支出決算為5.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于行政單位退休人員生活補助等項目，形成預(yù)決算差異的原因是：定額列支退休人員生活補助。

(2)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為44.35萬元，支出決算為43.59萬元，完成年初預(yù)算的98.29%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位在編人員基本養(yǎng)老保險繳費項目，形成預(yù)決算差異的原因是：人員社保基數(shù)調(diào)整。

(3)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為22.18萬元，支出決算為21.85萬元，完成年初預(yù)算的98.51%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位在編人員職業(yè)年金繳費項目，形成預(yù)決算差異的原因是：人員社保基數(shù)調(diào)整。

(4)社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為202.57萬元，支出決算為245.31萬元，完成年初預(yù)算的121.10%。主要用于行政單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費項目，形成預(yù)決算差異的原因是：因工資調(diào)整人員經(jīng)費增加。

(5)社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為223.64萬元，支出決算為162.38萬元，完成年初預(yù)算的72.61%。主要用于開展備災(zāi)救災(zāi)救助活動、開展紅十字宣傳及重大活動日工作等項目，形成預(yù)決算差異的原因是：嚴格壓減項目支出規(guī)模。

(6)社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）年初預(yù)算為236.42萬元，支出決算為306.63萬元，完成年初預(yù)算的129.70%。主要用于為民辦實事-萬人應(yīng)急救護培訓(xùn)、2022年自治區(qū) 財政紅十字事業(yè)發(fā)展補助資金等項目，形成預(yù)決算差異的原因是：占比較大的兩大項目是科目專項以及上級轉(zhuǎn)移支付項目，年中下達指標(biāo)。

(7)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為12.01萬元，支出決算為12.72萬元，完成年初預(yù)算的105.91%。主要用于行政單位在編人員單位醫(yī)療繳費項目，形成預(yù)決算差異的原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整。

(8)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為5.73萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的83.25%。主要用于事業(yè)單位在編人員單位醫(yī)療繳費項目，形成預(yù)決算差異的原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整。

(9)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）年初預(yù)算為27.74萬元，支出決算為27.20萬元，完成年初預(yù)算的98.05%。主要用于行政事業(yè)單位在編人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費項目，形成預(yù)決算差異的原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整。

(10)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于行政事業(yè)單位在編人員大病醫(yī)療補助繳費項目，形成預(yù)決算差異的原因是：定額繳納費用。

(11)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為33.26萬元，支出決算為32.69萬元，完成年初預(yù)算的98.29%。主要用于行政事業(yè)單位在編人員住房公積金繳費項目，形成預(yù)決算差異的原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出496.69萬元，其中：人員經(jīng)費支出437.87萬元，公用經(jīng)費支出58.81萬元，支出具體情況如下：

(1)工資福利支出432.23萬元，完成年初預(yù)算的115.63%，形成預(yù)決算差異原因是：在編人員工資調(diào)整。

其中：基本工資101.73萬元，津貼補貼69.03萬元，獎金60.92萬元，績效工資56.43萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.59萬元，職業(yè)年金繳費21.85萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費17.49萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費27.20萬元，其他社會保障繳費1.30萬元，住房公積金32.69萬元。

(2)商品和服務(wù)支出58.81萬元，完成年初預(yù)算的87.62%，形成預(yù)決算差異原因是：嚴格控制辦公經(jīng)費開支。

其中：辦公費9.90萬元，郵電費5.60萬元，差旅費3.16萬元，維修（護）費0.43萬元，會議費0.11萬元，培訓(xùn)費0.10萬元，工會經(jīng)費5.54萬元，福利費1.20萬元，公務(wù)用車運行維護費4.14萬元，其他交通費用15.20萬元，其他商品和服務(wù)支出13.43萬元。

(3)對個人和家庭的補助5.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，形成預(yù)決算差異原因是：定額支付退休人員退休費用。

其中：退休費5.65萬元。

(4)債務(wù)利息及費用支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，形成預(yù)決算差異原因是：本部門無債務(wù)利息及費用支出。

(5)資本性支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，形成預(yù)決算差異原因是：本部門無資本性支出。

(6)其他支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，形成預(yù)決算差異原因是：本部門無其他支出。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

南寧市紅十字會沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金收入安排的支出。故本段落無表述。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

南寧市紅十字會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出，故本段落無表述。

六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.14萬元，完成年初預(yù)算的60.88%，比2021年減少0.56萬元，下降11.91%，主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算4.14萬元，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，比2021年增加0.00萬元，增長0%，原因是：本部門無因公出國（境）費支出

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費4.14萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，比2021年增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門無公務(wù)用車購置

（三）公務(wù)用車運行維護支出4.14萬元，完成年初預(yù)算的86.25%，比2021年減少0.48萬元，下降10.39%，主要原因是：過路過橋費用減少主要用于公務(wù)用車維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，南寧市紅十字會、 2個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，全年運行費支出4.14萬元，平均每輛2.07萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，比2021年減少0.08萬元，下降100.00%，主要原因是：因疫情影響全年無接待。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出44.21萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少22.91萬元，降低34.13%。主要原因是：減少辦公經(jīng)費開支。比2021年決算數(shù)減少0.65萬元，下降1.45%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額155.77萬元，其中：政府采購貨物支出75.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出79.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額80.07萬元，占政府采購支出總額的51.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.74%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的99.65%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

1．績效自評情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，組織對2022年度26個一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金365.68 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的99.82%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

（1）經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評，19個項目評為一等，占項目總數(shù)比例73.08%；2個項目評為二等，占項目總數(shù)比例7.69%；2個項目評為三等，占項目總數(shù)比例7.69%；3個項目評為四等，占項目總數(shù)比例11.54%；自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目編制工作不夠細化和明確，預(yù)算編制的合理性和執(zhí)行力度有待進一步提高，重點項目專項資金管理和使用有待進一步細化和加強；二是部門缺乏完善的績效評價體系，預(yù)算績效問責(zé)和激勵制度還沒完全建立績效評價對于優(yōu)化、促進預(yù)算管理的作用還沒有得到充分體現(xiàn)。下一步改進措施：一是嚴格按照財政部門要求編制部門預(yù)算，認真做好編制前的準備工作，合理確定收入來源，預(yù)算收支數(shù)字必須依據(jù)充分確定的資料，努力提高預(yù)算的透明度；二是實施以績效導(dǎo)向的全面預(yù)算評價體系，制定科學(xué)、完善、切合實際的考核項目和標(biāo)準，強化對預(yù)算管理全過程的資金使用實施考核、評價，通過績效評價反映各部門、各項目預(yù)算執(zhí)行情況、及時掌握資金使用情況，提高資金使用率。

（2）部分重點項目績效自評情況：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，開展救災(zāi)備災(zāi)救助活動項目自評得分為99.83 分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為82.75萬元，執(zhí)行數(shù)為81.37萬元，完成預(yù)算的98.33%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)超額完成，慰問貧困戶戶數(shù)2280戶，開展救援演練2次；二是質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會效益指標(biāo)都達到年度指標(biāo)要求。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目編制文字表述不夠細致，指標(biāo)設(shè)置不夠明確；二是由于預(yù)算額度上限問題，產(chǎn)出指標(biāo)將面臨不斷縮減的壓力。下一步改進措施：一是提高對預(yù)算編制重要性的認識，嚴格按照財政部要求編制部門專項預(yù)算，提高分項預(yù)算的細化程度；二是加強對重點項目資金的合法性、合規(guī)性和效益型進行跟蹤監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)行過程中的違規(guī)行為。

2.部門評價情況。

本部門未開展部門評價。

3.財政評價情況。

2022年度本部門無項目被列入財政評價范圍。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指南寧市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入南寧市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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