南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心2022年度部門決算

目錄

第一部分：南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分：南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分：南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況。

六、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分：南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心概況

一、部門職責

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心的主要職責是：主要負責組織開展全市無償獻血、造血干細胞捐獻及人體器官（遺體）捐獻知識宣傳；負責造血干細胞志愿捐獻者的咨詢和資料入庫工作；負責初配成功后造血干細胞志愿捐獻者的再動員直至造血干細胞采集完成過程中的協(xié)調和服務，以及造血干細胞的運送、交接工作；負責遺體和人體器官捐獻的咨詢和志愿報名登記、捐獻見證、緬懷紀念、救助激勵及信息平臺建設等工作。為市紅十字會機關管理的事業(yè)單位。

二、機構設置

第二部分：南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心2022年度部門決算報表（詳見文末附件）

第三部分：南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入93.73萬元，其中本年收入93.73萬元，較2021年度決算數(shù)87.68萬元，增加6.05萬元，增長6.90%。收入具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入93.73萬元，為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)87.68萬元，增加6.05萬元，增長6.90%，主要原因：人員經費增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位無政府性基金財政撥款收入。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

4.事業(yè)收入0.00萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位無事業(yè)收入。

5.經營收入0.00萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位無經營收入。

6.其他收入0.00萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位無其他收入。

7.使用非財政撥款結余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本部門無非財政撥款結余。

8.上年結轉和結余0.00萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門無上年結轉和結余。

（二）本部門2022年度總支出93.73萬元，其中本年支出93.73萬元，較2021年度決算數(shù)87.68萬元增加6.05萬元，增長6.90%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）82.01萬元，主要用于：基本支出人員經費、公用經費和專項宣傳工作經費等項目，較2021年決算數(shù)77.40萬元增加4.61萬元，增長5.96%，主要原因是：人員經費增加。

2.衛(wèi)生健康支出（類）6.25萬元，主要用于：在編人員公務員醫(yī)療補助繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費，較2021年決算數(shù)5.57萬元增加0.68萬元，增長12.21%，主要原因是：人員經費增加。

3.住房保障支出（類）5.47萬元，主要用于：在編人員住房公積金繳費，較2021年決算數(shù)4.71萬元增加0.76萬元，增長16.14%，主要原因是：人員經費增加。

結余分配0.00萬元，指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余等。較2021年決算0.00萬元增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本年度無結余資金。

年末結轉和結余0.00萬元，指單位按有關規(guī)定結轉到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。較2021年決算0.00萬元增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：無年末結轉和結余。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心2022年度一般公共預算財政撥款支出93.73萬元，較2021年度決算數(shù)87.68萬元，增加6.05萬元，增長6.90%。其中：基本支出86.76萬元，項目支出6.97萬元。

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為110.76萬元，支出決算為93.73萬元，完成年初預算的84.62%。

(1)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為8.99萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預算的81.09%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險繳費項目，形成預決算差異的原因是：社保基數(shù)調整。

(2)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為4.50萬元，支出決算為3.68萬元，完成年初預算的81.78%。主要用于在職在編人員職業(yè)年金繳費項目，形成預決算差異的原因是：社?；鶖?shù)調整。

(3)社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）年初預算為82.58萬元，支出決算為71.04萬元，完成年初預算的86.03%。主要用于基本支出人員經費、項目經費，形成預決算差異的原因是：控制項目支出。

(4)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為3.6萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預算的81.11%。主要用于事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費項目，形成預決算差異的原因是：醫(yī)保基數(shù)調整。

(5)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為4.31萬元，支出決算為3.28萬元，完成年初預算的76.10%。主要用于在職在編人員公務員醫(yī)療補助繳費項目，形成預決算差異的原因是：基數(shù)調整。

(6)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預算的100%。主要用于在職在編人員大額醫(yī)療費用統(tǒng)籌項目，形成預決算差異的原因是：定額繳納大額醫(yī)療費用統(tǒng)籌。

(7)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為6.74萬元，支出決算為5.47萬元，完成年初預算的81.16%。主要用于在職在編人員住房公積金繳費項目，形成預決算差異的原因是：社保基數(shù)調整。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出86.76萬元，其中：人員經費支出76.72萬元，公用經費支出10.03萬元，支出具體情況如下：

(1)工資福利支出76.72萬元，完成年初預算的104.24%，形成預決算差異原因是：人員工資調整。

其中：基本工資17.17萬元，津貼補貼1.90萬元，獎金0.15萬元，績效工資34.47萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.29萬元，職業(yè)年金繳費3.68萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2.92萬元，公務員醫(yī)療補助繳費3.28萬元，其他社會保障繳費0.39萬元，住房公積金5.47萬元。

(2)商品和服務支出10.03萬元，完成年初預算的90.44%，形成預決算差異原因是：嚴格控制公用經費開支。

其中：辦公費2.00萬元，郵電費0.44萬元，差旅費0.88萬元，工會經費1.12萬元，福利費0.40萬元，其他交通費用0.23萬元，其他商品和服務支出4.97萬元。

(3)對個人和家庭的補助0.00萬元，完成年初預算的0%，形成預決算差異原因是：本單位無對個人和家庭的補助。

(4)債務利息及費用支出0.00萬元，完成年初預算的0%，形成預決算差異原因是：本單位無債務利息及費用支出。

(5)資本性支出0.00萬元，完成年初預算的0%，形成預決算差異原因是：本單位無資本性支出。

(6)其他支出0.00萬元，完成年初預算的0%，形成預決算差異原因是：本單位無其他支出。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金收入安排的支出。故本段落無表述。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心沒有國有資本經營預算收入，也沒有國有資本經營預算收入安排的支出，故本段落無表述。

六、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位無“三公”經費支出。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本部門無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.28萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

1．績效自評情況。

我部門根據年初設定的績效目標，組織對2022年度2個一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金6.97萬元，占一般公共預算項目支出總額的26.74%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

（1）經我部門對照年初設定的績效目標自評，1個項目評為一等，占項目總數(shù)比例 50%；0個項目評為二等，占項目總數(shù)比例0%；0個項目評為三等，占項目總數(shù)比例0%；1個項目評為四等，占項目總數(shù)比例50%；。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目編制工作不夠細化和明確，預算編制的合理性和執(zhí)行力度有待進一步提高，重點項目專項資金管理和使用有待進一步細化和加強；二是部門缺乏完善的績效評價體系，預算績效問責和激勵制度還沒完全建立績效評價對于優(yōu)化、促進預算管理的作用還沒有得到充分體現(xiàn)。下一步改進措施：一是嚴格按照財政部門要求編制部門預算，認真做好編制前的準備工作，合理確定收入來源，預算收支數(shù)字必須依據充分確定的資料，努力提高預算的透明度；二是實施以績效導向的全面預算評價體系，制定科學、完善、切合實際的考核項目和標準，強化對預算管理全過程的資金使用實施考核、評價，通過績效評價反映各部門、各項目預算執(zhí)行情況、及時掌握資金使用情況，提高資金使用率。

（2）部分重點項目績效自評情況：

根據年初設定的績效目標，造干外聘人員經費項目自評得分為99.96分，一等，項目全年預算數(shù)為4.97萬元，執(zhí)行數(shù)為4.95萬元，完成預算的99.62%。項目績效目標完成情況：一是產出指標按年度指標完成；二是效益指標達到年度指標要求。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目編制文字表述不夠細致，指標設置不夠明確；二是由于預算額度上限問題，產出指標將面臨不斷縮減的壓力。下一步改進措施：一是提高對預算編制重要性的認識，嚴格按照財政部要求編制部門專項預算，提高分項預算的細化程度；二是加強對重點項目資金的合法性、合規(guī)性和效益型進行跟蹤監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)行過程中的違規(guī)行為。

2.部門評價情況。

本部門未開展部門評價。

3.財政評價情況。

2022年度本部門無項目被列入財政評價范圍。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指南寧市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的資金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入南寧市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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