南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心 2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

目錄

第一部分：部門(mén)概況

一、南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心主要職責(zé)和2023年主要工作任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

第二部分：2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2023年部門(mén)收支預(yù)算總體情況

二、2023年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

三、2023年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分：2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

第一部分：部門(mén)概況

一、南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心主要職責(zé)和2023年主要工作任務(wù)

（一）主要職責(zé)

負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全市捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞知識(shí)宣傳，志愿者招募、咨詢(xún)、報(bào)名登記；負(fù)責(zé)血樣的采集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸，配型成功后的再動(dòng)員以及捐獻(xiàn)全過(guò)程的聯(lián)系、服務(wù)等工作；承擔(dān)遺體和人體器官（組織）捐獻(xiàn)的宣傳動(dòng)員、報(bào)名登記、捐獻(xiàn)見(jiàn)證、救助激勵(lì)、緬懷紀(jì)念以及信息平臺(tái)等工作。

（二）2023年主要工作任務(wù)

（一）繼續(xù)開(kāi)展“三獻(xiàn)”知識(shí)、捐獻(xiàn)理念的宣傳和普及，借助相關(guān)平臺(tái)、紀(jì)念日開(kāi)展宣傳活動(dòng)。

（二）就造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)資料入庫(kù)的宣傳、動(dòng)員、采樣工作及志愿服務(wù)到縣區(qū)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和調(diào)研。

（三）開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)及遺體和人體器官捐獻(xiàn)相關(guān)工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款公益一類(lèi)的事業(yè)單位。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1. 303南寧市紅十字會(huì)（一級(jí)預(yù)算單位）

2. 303003南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心（二級(jí)預(yù)算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

（一）編制現(xiàn)狀

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心的編制為事業(yè)編制5人，其中管理人員1人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員4人。

（二）人員構(gòu)成

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心在職在編人員5人。

第二部分：2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2023年部門(mén)收支預(yù)算總體情況

（一）2023年部門(mén)收入預(yù)算總體情況

2023年收入總預(yù)算103.69萬(wàn)元，同比減少7.07萬(wàn)元，下降6.38%。

一般公共預(yù)算撥款103.69萬(wàn)元，同比減少7.07萬(wàn)元，下降6.38%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款103.69萬(wàn)元，同比減少7.07萬(wàn)元，下降6.38%，收入減少的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）2023年部門(mén)支出預(yù)算總體情況

2023年支出總預(yù)算103.69萬(wàn)元，基本支出88.41萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的85.26%，同比增加3.72萬(wàn)元，上升4.39%；項(xiàng)目支出15.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的14.74%，同比減少10.79萬(wàn)元，下降41.39%。整體支出減少的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

1. 2023年當(dāng)年支出預(yù)算（含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為3類(lèi)，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)支出（類(lèi)）89.81萬(wàn)元。

（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）7.50萬(wàn)元。

（3）住房保障支出（類(lèi)）6.38萬(wàn)元。

2. 2023年當(dāng)年支出預(yù)算（含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：

（1）基本支出預(yù)算。

①工資福利支出（類(lèi)）74.59萬(wàn)元。

②商品和服務(wù)支出（類(lèi)）13.82萬(wàn)元。

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（類(lèi)）0.00萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

①工資福利支出（類(lèi)）5.18萬(wàn)元。

②商品和服務(wù)支出（類(lèi)）9.60萬(wàn)元。

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（類(lèi)）0.5萬(wàn)元。

④資本性支出（類(lèi)）0.00萬(wàn)元。

（三）2023年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算103.69萬(wàn)元，比2022年預(yù)算110.76萬(wàn)元減少7.07萬(wàn)元，下降6.38%。收入預(yù)算減少的主要原因是：項(xiàng)目支出減少。2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算103.69萬(wàn)元，比2022年預(yù)算110.76萬(wàn)元減少7.07萬(wàn)元，同比下降6.38%。支出預(yù)算減少的主要原因是：項(xiàng)目支出減少。

需要說(shuō)明的是：1. 本部門(mén)2023年部門(mén)收支預(yù)算需匯總本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算；2. 需同口徑對(duì)比，即上年數(shù)據(jù)需包含結(jié)轉(zhuǎn)和補(bǔ)助縣區(qū)數(shù)據(jù)。

二、2023年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

（一）2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算103.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算103.69萬(wàn)元。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。

（二）2023年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算103.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算103.69萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為8.50萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4.25萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)61.78萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為15.28萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（5）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.40萬(wàn)元，主要用于：二層事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（6）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4.05萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

（7）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.05萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員大額醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌。

（8）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.38萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員住房公積金繳費(fèi)。

2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

三、2023年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

（一）2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.5萬(wàn)元，與2021年持平。

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年持平。

2. 公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.5萬(wàn)元，與2022年持平。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年持平。

4. 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年持平。

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.82萬(wàn)元（指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2022年預(yù)算增加2.73萬(wàn)元，上升24.62%，增加的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算4.44萬(wàn)元，同比增加1.01萬(wàn)元，上升29.45%，增加的原因主要是：印刷費(fèi)增加。其中，服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算4.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的100%，適宜由中小企業(yè)采購(gòu)的項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算92.60萬(wàn)元（其中：面向中小企業(yè)采購(gòu)比例100%）。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門(mén)無(wú)車(chē)輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

2023年部門(mén)預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，其中特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額15.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出15.28萬(wàn)元。

（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明

無(wú)。

第三部分：專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

第四部分：2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

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