南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心 2023年部門預算及“三公”經費預算

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心2023年部門預算及“三公”經費預算

目錄

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心主要職責和2023年主要工作任務

二、機構設置和部門預算單位構成

三、編制現(xiàn)狀和人員構成

第二部分：2023年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2023年部門收支預算總體情況

二、2023年部門財政撥款收支預算情況

三、2023年部門預算“三公”經費支出預算情況

四、其他重要事項情況說明

第三部分：專業(yè)名詞解釋

第四部分：2023年部門預算及“三公”經費預算公開報表

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心2023年部門預算及“三公”經費預算

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心主要職責和2023年主要工作任務

（一）主要職責

負責組織開展全市捐獻造血干細胞知識宣傳，志愿者招募、咨詢、報名登記；負責血樣的采集、儲存、運輸，配型成功后的再動員以及捐獻全過程的聯(lián)系、服務等工作；承擔遺體和人體器官（組織）捐獻的宣傳動員、報名登記、捐獻見證、救助激勵、緬懷紀念以及信息平臺等工作。

（二）2023年主要工作任務

（一）繼續(xù)開展“三獻”知識、捐獻理念的宣傳和普及，借助相關平臺、紀念日開展宣傳活動。

（二）就造血干細胞捐獻資料入庫的宣傳、動員、采樣工作及志愿服務到縣區(qū)進行檢查、指導和調研。

（三）開展造血干細胞捐獻及遺體和人體器官捐獻相關工作

二、機構設置和部門預算單位構成

（一）機構設置

1. 本級單位和內設機構

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心為財政全額撥款公益一類的事業(yè)單位。

（二）部門預算單位構成

1. 303南寧市紅十字會（一級預算單位）

2. 303003南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心（二級預算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構成

（一）編制現(xiàn)狀

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心的編制為事業(yè)編制5人，其中管理人員1人，專業(yè)技術人員4人。

（二）人員構成

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心在職在編人員5人。

第二部分：2023年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2023年部門收支預算總體情況

（一）2023年部門收入預算總體情況

2023年收入總預算103.69萬元，同比減少7.07萬元，下降6.38%。

一般公共預算撥款103.69萬元，同比減少7.07萬元，下降6.38%。其中：經費撥款103.69萬元，同比減少7.07萬元，下降6.38%，收入減少的主要原因是項目經費減少。

（二）2023年部門支出預算總體情況

2023年支出總預算103.69萬元，基本支出88.41萬元，占支出總預算的85.26%，同比增加3.72萬元，上升4.39%；項目支出15.28萬元，占支出總預算的14.74%，同比減少10.79萬元，下降41.39%。整體支出減少的主要原因是項目經費減少。

1. 2023年當年支出預算（含補助縣區(qū)支出），按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)類支出（類）89.81萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）7.50萬元。

（3）住房保障支出（類）6.38萬元。

2. 2023年當年支出預算（含補助縣區(qū)支出），按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：

（1）基本支出預算。

①工資福利支出（類）74.59萬元。

②商品和服務支出（類）13.82萬元。

③對個人和家庭的補助支出（類）0.00萬元。

（2）項目支出預算。

①工資福利支出（類）5.18萬元。

②商品和服務支出（類）9.60萬元。

③對個人和家庭的補助支出（類）0.5萬元。

④資本性支出（類）0.00萬元。

（三）2023年部門預算收支增減變化情況說明

2023年一般公共預算收入預算103.69萬元，比2022年預算110.76萬元減少7.07萬元，下降6.38%。收入預算減少的主要原因是：項目支出減少。2023年一般公共預算支出預算103.69萬元，比2022年預算110.76萬元減少7.07萬元，同比下降6.38%。支出預算減少的主要原因是：項目支出減少。

需要說明的是：1. 本部門2023年部門收支預算需匯總本級預算和所屬單位預算；2. 需同口徑對比，即上年數(shù)據(jù)需包含結轉和補助縣區(qū)數(shù)據(jù)。

二、2023年部門財政撥款收支預算情況

（一）2023年部門財政撥款收入預算情況

2023年部門財政撥款收入預算103.69萬元，其中：一般公共預算收入預算103.69萬元。

本部門無政府性基金預算收入預算，無國有資本經營預算收入預算。

（二）2023年部門財政撥款支出預算情況

2022年部門財政撥款支出預算103.69萬元，其中：一般公共預算支出預算103.69萬元。具體支出預算如下：

1. 一般公共預算支出預算

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為8.50萬元，主要用于：在職在編人員養(yǎng)老保險繳費。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為4.25萬元，主要用于：在職在編人員職業(yè)年金繳費。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運行（項）預算數(shù)61.78萬元，主要用于：在職在編人員經費和公用經費。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）預算數(shù)為15.28萬元，主要用于：事業(yè)單位項目經費。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為3.40萬元，主要用于：二層事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為4.05萬元，主要用于：在職在編人員公務員醫(yī)療補助繳費。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為0.05萬元，主要用于：在職在編人員大額醫(yī)療費用統(tǒng)籌。

（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為6.38萬元，主要用于：在職在編人員住房公積金繳費。

2. 政府性基金預算支出預算。

本部門無政府性基金預算支出。

3. 國有資本經營預算支出預算。

本部門無國有資本經營預算支出。

三、2023年部門預算“三公”經費支出預算情況

（一）2023年一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2023年一般公共預算“三公”經費支出預算0.5萬元，與2021年持平。

1. 因公出國（境）經費2023年預算0萬元，與2022年持平。

2. 公務接待費2023年預算0.5萬元，與2022年持平。

3. 公務用車購置費2023年預算0萬元，與2022年持平。

4. 公務用車運行維護費2023年預算0萬元，與2022年持平。

四、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門機關運行經費預算13.82萬元（指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2022年預算增加2.73萬元，上升24.62%，增加的原因主要是人員經費增加導致工會經費增加。

（二）政府采購情況

2023年安排政府采購預算4.44萬元，同比增加1.01萬元，上升29.45%，增加的原因主要是：印刷費增加。其中，服務項目采購預算4.44萬元，占政府采購預算的100%，適宜由中小企業(yè)采購的項目采購預算92.60萬元（其中：面向中小企業(yè)采購比例100%）。

（三）政府購買服務情況

本部門無政府購買服務項目。

（四）國有資產占用情況

本部門無車輛；無單位價值200萬元以上大型設備。

（五）預算績效管理情況

2023年部門預算所有項目均已編制績效目標，其中特定目標類項目納入預算績效目標管理的項目2個，涉及金額15.28萬元，其中：一般公共預算支出15.28萬元。

（六）涉密事項處理說明

無。

第三部分：專業(yè)名詞解釋

1. 財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

第四部分：2023年部門預算及“三公”經費預算公開報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

上述報表詳見附件。（點擊文末查看文件）

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