南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)救助服務(wù)中心2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算

目錄

第一部分：部門概況

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心主要職責和2023年主要工作任務(wù)

二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

第二部分：2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

一、2023年部門收支預(yù)算總體情況

二、2023年部門財政撥款收支預(yù)算情況

三、2023年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

四、其他重要事項情況說明

第三部分：專業(yè)名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開報表

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心主要職責和2023年主要工作任務(wù)

（一）主要職責

負責紅十字會系統(tǒng)備災(zāi)救災(zāi)物資儲備管理及相關(guān)設(shè)備、物品等綜合管理工作，物業(yè)管理及安全生產(chǎn)工作。

（二）2023年主要工作任務(wù)

1.繼續(xù)推進備災(zāi)倉庫規(guī)范化建設(shè)，加強對倉庫實行信息化管理。

繼續(xù)深入學習備災(zāi)倉庫的現(xiàn)代化管理模式，不斷向總會和其他兄弟省市備災(zāi)中心學習先進管理經(jīng)驗，做到進即上冊、出即透明，提升我會及備災(zāi)中心的規(guī)范化管理形象。

2.做好中心物業(yè)的管理工作。

繼續(xù)做好備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)服務(wù)中心的物業(yè)管理和招標工作。中心物業(yè)將于2023年7月到期，因此需在7月份前完成物業(yè)管理公司的招投標工作，保障本會的物業(yè)服務(wù)保障工作良好有序開展。

3.做好中心辦公樓的修繕維護工作。

依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》和中心2023年的年度預(yù)算，2023年需繼續(xù)落實備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心辦公樓的修繕維護工作；開展備災(zāi)救災(zāi)中心場地的綠化美化和種植綠化樹木等工作。

4.做好備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心工作人員業(yè)務(wù)培訓。

依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》，2023年繼續(xù)做好備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心工作人員的培訓工作，組織中心人員參加備災(zāi)救災(zāi)演練和學習交流。

二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心為財政全額撥款公益一類的事業(yè)單位。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

1. 303南寧市紅十字會（一級預(yù)算單位）

2. 303002南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心（二級預(yù)算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

（一）編制現(xiàn)狀

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心的編制為事業(yè)編制5人，其中管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員4人。

（二）人員構(gòu)成

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心在職在編人員4人，外聘人員3人，共計7人。

第二部分：2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

一、2023年部門收支預(yù)算總體情況

（一）2023年部門收入預(yù)算總體情況

2023年收入總預(yù)算181.75萬元，同比增加11.17萬元，增長6.55%。

一般公共預(yù)算撥款181.75萬元，同比增加11.17萬元，增長6.55%。其中：經(jīng)費撥款181.75萬元，同比增加11.17萬元，增長6.55%，收入增加的主要原因是新增一名在編人員，基本支出人員經(jīng)費增加。

（二）2023年部門支出預(yù)算總體情況

2023年支出總預(yù)算181.75萬元，基本支出66.17萬元，占支出總預(yù)算的36.41%，同比增加13.08萬元，增長19.77%；項目支出115.58萬元，占支出總預(yù)算的63.59%，同比減少1.91萬元，下降1.63%。整體支出增加的主要原因是基本支出人員經(jīng)費增加。

1. 2023年當年支出預(yù)算（含補助縣區(qū)支出），按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)類支出（類）171.50萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）5.54萬元。

（3）住房保障支出（類）4.70萬元。

2. 2023年當年支出預(yù)算（含補助縣區(qū)支出），按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：

（1）基本支出預(yù)算。

①工資福利支出（類）55.82萬元。

②商品和服務(wù)支出（類）10.35萬元。

③對個人和家庭的補助支出（類）0.00萬元。

（2）項目支出預(yù)算。

①工資福利支出（類）16.18萬元。

②商品和服務(wù)支出（類）83.40萬元。

③對個人和家庭的補助支出（類）0.00萬元。

④資本性支出（類）16.00萬元。

（三）2023年部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算181.75萬元，比2022年預(yù)算170.58萬元增加11.17萬元，同比增長6.55%。收入預(yù)算增加的主要原因是：基本支出人員經(jīng)費增加。2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算181.75萬元，比2022年預(yù)算170.58萬元增加11.17萬元，同比增長6.55%。支出預(yù)算增加的主要原因是：基本支出人員經(jīng)費增加。

需要說明的是：1. 本部門2023年部門收支預(yù)算需匯總本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算；2. 需同口徑對比，即上年數(shù)據(jù)需包含結(jié)轉(zhuǎn)和補助縣區(qū)數(shù)據(jù)。

二、2023年部門財政撥款收支預(yù)算情況

（一）2023年部門財政撥款收入預(yù)算情況

2023年部門財政撥款收入預(yù)算181.75萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算181.75萬元。

本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。

（二）2023年部門財政撥款支出預(yù)算情況

2023年部門財政撥款支出預(yù)算181.75萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算181.75萬元。具體支出預(yù)算如下：

1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為6.27萬元，主要用于：在職在編人員養(yǎng)老保險繳費。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為3.14萬元，主要用于：在職在編人員職業(yè)年金繳費。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）預(yù)算數(shù)為115.58萬元，主要用于：在職在編人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為2.51萬元，主要用于：二層事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算數(shù)為2.99萬元，主要用于：在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為0.04萬元，主要用于：在職在編人員大額醫(yī)療費用統(tǒng)籌。

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為4.70萬元，主要用于：在職在編人員住房公積金繳費。

2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算。

本部門無政府性基金預(yù)算支出。

3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

三、2023年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

（一）2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.5萬元，與2022年持平。

1. 因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，與2022年持平。

2. 公務(wù)接待費2023年預(yù)算0.5萬元，與2022年持平。

3. 公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，與2022年持平。

4. 公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算0萬元，與2022年持平。

四、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算10.35萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用），比2022年預(yù)算增加0.52萬元，增長5.29%，增加的原因主要是新增人員的工資社保經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2023年安排政府采購預(yù)算77.24萬元，同比增加0.01萬元，上升0.01%，上升的原因主要是：復(fù)印紙采購預(yù)算增加。其中，服務(wù)項目采購預(yù)算77.24萬元，占政府采購預(yù)算的100%，適宜由中小企業(yè)采購的項目采購預(yù)算92.60萬元（其中：面向中小企業(yè)采購比例100%）。

（三）政府購買服務(wù)情況

本部門無政府購買服務(wù)項目。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

本部門無車輛；無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（五）預(yù)算績效管理情況

2023年部門預(yù)算所有項目均已編制績效目標，其中特定目標類項目納入預(yù)算績效目標管理的項目6個，涉及金額115.58萬元，其中：一般公共預(yù)算支出115.58萬元。

（六）涉密事項處理說明

無。

第三部分：專業(yè)名詞解釋

1. 財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

2. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

第四部分：2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

上述報表詳見附件。（點擊文末文件查看）

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